Facturación: cargar el CUIT o DNI del comprador y emitir Factura A

Por defecto cada comprobante sale a nombre de "Consumidor Final sin identificar". Si el comprador pide la factura a su nombre (una empresa, un monto alto o alguien que la quiere para deducir), cargá sus datos antes de facturar. Dónde: en Pedidos, el botón "Datos para facturar" de cada pedido; en el Punto de Venta, "Datos para la factura (CUIT o DNI)" antes de cobrar. Elegí DNI, CUIT o CUIL, escribí el número (el CUIT se valida con su dígito verificador), el nombre o razón social y, si es CUIT, su condición frente al IVA. Qué comprobante sale: si tu negocio es Responsable Inscripto y el comprador tiene CUIT y es Responsable Inscripto o Monotributista, se emite Factura A. Con DNI, CUIL, sin datos o con otra condición sale Factura B. Si tu negocio es Monotributista o Exento, siempre es Factura C. Cuándo se puede cambiar: hasta que el pedido se factura. Una vez emitida la factura, para corregir al comprador hay que emitir la nota de crédito y facturar de nuevo. Si ARCA rechaza una factura por no identificar al comprador, el pedido queda con el motivo de ARCA: cargá los datos y tocá "Reintentar factura".